2016年度江蘇省作家協(xié)會部門預(yù)算公開

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

江蘇省作家協(xié)會是中共江蘇省委領(lǐng)導(dǎo)下的江蘇作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

省第八次作代會通過的《江蘇省作家協(xié)會章程》明確規(guī)定了江蘇省作協(xié)的指導(dǎo)思想和奮斗目標(biāo)是：以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持黨的基本路線，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚主旋律，提倡多樣化，尊重文學(xué)規(guī)律，發(fā)揚藝術(shù)民主，團結(jié)、聯(lián)合全省廣大作家，發(fā)展和繁榮中國特色社會主義文學(xué)事業(yè)，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，促進人的全面發(fā)展，為推動社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，奪取全面建成小康社會的新勝利，實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興而不懈奮斗。主要工作任務(wù)是：

1、組織作家進行政治理論學(xué)習(xí)，努力提高文學(xué)隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化修養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。

2、堅持正確導(dǎo)向，鼓勵和幫助作家深入生活，實施精品戰(zhàn)略，多出優(yōu)秀作品和人才。

3、加強文藝?yán)碚摻ㄔO(shè)和文學(xué)評論工作。

4、努力辦好所屬的文學(xué)雜志。

5、依據(jù)憲法與法律維護會員的正當(dāng)權(quán)益。

6、加強與社會各屆聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門合作，為作家提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

7、推進與港、澳、臺以及與世界各國作家的文化交流。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2016年省作協(xié)工作的總體要求是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話和《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》精神。堅持“二為”方向和“雙百”方針，唱響主旋律、傳遞正能量，大力弘揚社會主義核心價值觀。堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，推動創(chuàng)作更多無愧于時代、無愧于歷史、無愧于人民的優(yōu)秀作品。堅持實事求是，尊重和遵循文學(xué)規(guī)律，尊重文學(xué)工作者的創(chuàng)造性勞動。堅持改革創(chuàng)新，全面履行職責(zé)，努力推動江蘇文學(xué)事業(yè)持續(xù)繁榮。

一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和中央《意見》精神，著力把握精神實質(zhì)和文學(xué)發(fā)展機遇

1、把深入學(xué)習(xí)和貫徹落實習(xí)總書記系列重要講話和中央《意見》精神貫穿全年始終，不斷推動學(xué)習(xí)向深度和廣度拓展，把握講話精神實質(zhì)，自覺用講話精神武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動發(fā)展。

2、強化大局觀念，嚴(yán)守政治紀(jì)律，在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持高度一致，提高政治敏銳性和政治鑒別力。牢牢把握文學(xué)工作和文學(xué)創(chuàng)作導(dǎo)向，全面貫徹“二為”方向和“雙百”方針，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

3、充分認(rèn)識文藝使命新定位、文藝繁榮新任務(wù)、文藝發(fā)展新要求、文藝工作新機遇，切實增強責(zé)任感、使命感，積極、主動、創(chuàng)造性地開展作協(xié)工作，以更豐富的優(yōu)秀文學(xué)成果助推江蘇文化建設(shè)邁上新臺階。

二是全面實施八項行動計劃，推動江蘇文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展

1、實施主題與精品創(chuàng)作推進行動。完成第二批10部《雨花魂雨花英烈傳》叢書創(chuàng)作出版，完成《江蘇文化讀本》的出版工作，完成重大現(xiàn)實題材創(chuàng)作工程的申報評審工作，完成第十一批重點文學(xué)創(chuàng)作項目的申報評審工作。聯(lián)合有關(guān)媒體，開展“一帶一路”重大戰(zhàn)略主題征文活動。抓住建黨95周年、建軍90周年、改革開放40周年、新中國成立70周年和南京大屠殺死難者國家公祭等契機，及早謀劃和準(zhǔn)備，在省作協(xié)期刊適時推出主題?？?。

2、實施作家作品推介行動。全年優(yōu)選一批作家、作品向社會推廣。推出1-2位江蘇作家及其新作，在全國范圍內(nèi)進行高品質(zhì)的推廣活動。推動江蘇中青年作家的創(chuàng)作，適時召開作家作品研討會。建立江蘇作協(xié)文學(xué)微信公眾號，各期刊建立相關(guān)文體的分類公眾號。

3、實施“深入生活、扎根人民”深化行動。組織百名以上作家開展“深扎”活動，同時開展作家定點生活和掛職鍛煉等工作。

4、實施閱讀欣賞推廣行動。建立江蘇文學(xué)志愿服務(wù)總隊，組織全省各級作協(xié)理事和會員開展“作協(xié)理事百場文學(xué)鑒賞活動”和“作協(xié)會員千場文學(xué)閱讀推廣活動”。

5、實施文學(xué)基地建設(shè)行動。對現(xiàn)有文學(xué)創(chuàng)作基地逐個進行考察評估。與大型企業(yè)及新農(nóng)村建設(shè)地區(qū)合作，成立特色性的文學(xué)創(chuàng)作基地，建立“江蘇作家創(chuàng)作之家”。利用《雨花》讀者俱樂部平臺，開展文學(xué)閱讀、評刊等活動。

6、實施理論評論提升行動。全年組織一次全國性文學(xué)批評家研討會、一次省內(nèi)青年批評家研討會。舉辦第二期文學(xué)評論培訓(xùn)班。做好第三屆紫金·人民文學(xué)之星文學(xué)獎、第三屆紫金·文藝評論獎和第五屆“長江杯”文學(xué)評論獎的評獎頒獎工作。編輯出版《江蘇文學(xué)藍皮書》（2015卷）。

7、實施文學(xué)期刊創(chuàng)新行動?；I建江蘇省文學(xué)期刊聯(lián)盟。舉辦第二期基層文學(xué)刊物編輯培訓(xùn)班?；I備召開“當(dāng)代文學(xué)批評精神的反思與建構(gòu)研討會暨《揚子江評論》創(chuàng)刊十周年紀(jì)念大會”。繼續(xù)開展“新詩百年論壇”系列活動。做好第二屆“紫金·江蘇文學(xué)期刊優(yōu)秀作品獎”、揚子江詩刊年度青年詩人獎、揚子江詩學(xué)獎的評獎工作。創(chuàng)新刊物發(fā)行與售賣渠道，擴大發(fā)行量。

8、實施文學(xué)隊伍加強行動?；I備召開全省第五次青年作家創(chuàng)作會議。制定青年創(chuàng)作人才隊伍建設(shè)五年規(guī)劃。確定百名45歲以下，獲得過市縣級以上文學(xué)獎項，并有較強創(chuàng)作潛力的青年作家名單，指派專人進行跟蹤指導(dǎo)。依托省級文學(xué)期刊，建立文學(xué)創(chuàng)作導(dǎo)師團，每季組織一次35歲以下青年作家改稿會。完成第八期簽約作家的申報評審工作。舉辦首期文學(xué)創(chuàng)作高級研修班、首期網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作讀書研討班、第27期青年作家培訓(xùn)班。協(xié)助省委宣傳部完成省作協(xié)會員的輪訓(xùn)工作。完成第五批“壹叢書”的申報評審工作。

三是完善服務(wù)保障機制，創(chuàng)造有利于文學(xué)繁榮發(fā)展的良好條件

1、全面履行職能。切實履行作協(xié)團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)職能，充分發(fā)揮作家協(xié)會在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用，強化使命意識、擔(dān)當(dāng)意識、創(chuàng)新意識、落實意識、聯(lián)動意識。

2、突出加強服務(wù)。以主動精神為作家創(chuàng)作服務(wù)、以寬闊眼界為作品推介服務(wù)、以長遠發(fā)展為隊伍建設(shè)服務(wù)、以惠民利民為文學(xué)推廣服務(wù)、以精心策劃為營造濃厚氛圍服務(wù)，積極探索有利于領(lǐng)軍人才、優(yōu)秀人才和精品力作、優(yōu)秀作品層出不窮的服務(wù)機制和服務(wù)制度。做好作家著作權(quán)維護、文學(xué)專業(yè)職稱評審、會員發(fā)展等工作，建全完善會員檔案，把服務(wù)于廣大文學(xué)工作者的好事辦好辦實。

3、努力改革創(chuàng)新?；I備成立江蘇省網(wǎng)絡(luò)作家協(xié)會。進一步完善干部人事制度、作家簽約評審制度、文學(xué)作品評獎制度和有關(guān)酬勞、獎勵辦法，確保人才選拔、文學(xué)評獎、重點扶持項目評審、文學(xué)專業(yè)職稱評審、發(fā)展新會員等各項工作做到公開、公平、公正；推進實施“全國文學(xué)大獎獲得者嘉獎辦法”，對獲得全國性文學(xué)大獎的作家作品給予嘉獎，鼓勵廣大作家多出精品力作。

4、切實改進作風(fēng)。落實黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，執(zhí)行“三嚴(yán)三實”要求，認(rèn)真落實責(zé)任，做細(xì)任務(wù)分解，加強檢查考核，努力提高效率。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

江蘇省作家協(xié)會是一個廳局級建制參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。省作協(xié)設(shè)有辦公室、聯(lián)絡(luò)部、人事部3個行政職能處室和創(chuàng)研室、創(chuàng)作室2個事業(yè)職能處室，鐘山編輯部、雨花編輯部、揚子江雜志社、文學(xué)創(chuàng)作中心4個直屬單位，按規(guī)定設(shè)置機關(guān)黨委。

江蘇省作家協(xié)會機關(guān)及所屬事業(yè)單位人員共有編制100人，其中：行政9人，行政附屬6人，參照公務(wù)員事業(yè)編制14人；全額撥款事業(yè)編制61人；差額撥款事業(yè)編制5人，自收自支事業(yè)編制5人。實有在職57人：其中行政人員24人，事業(yè)人員33人。實有離、退休人員59人，其中行政離休5人、行政退休21人，事業(yè)離休6人、退休27人。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

1、人員經(jīng)費：核定范圍為單位實有在編在職行政及全額撥款事業(yè)人員，不包括臨時人員。人員經(jīng)費按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)測算填報。

2、日常公用經(jīng)費：根據(jù)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要結(jié)合部門預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測算填報。

3、對個人和家庭補助：依據(jù)住房公積金標(biāo)準(zhǔn)及離退休人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)填報。

4、項目支出：圍繞本年度工作目標(biāo)及任務(wù)，按照輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧的原則測算填報。

第二部分　江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預(yù)算表

公開表一：江蘇省作家協(xié)會收支預(yù)算總表.XLS

公開表二：江蘇省作家協(xié)會收入預(yù)算總表.XLS

公開表三：江蘇省作家協(xié)會支出預(yù)算總表.XLS

公開表四：江蘇省作家協(xié)會財政撥款收支預(yù)算總表.XLS

公開表五：江蘇省作家協(xié)會財政撥款支出預(yù)算表.XLS

公開表六：江蘇省作家協(xié)會財政撥款基本支出預(yù)算表.XLS

公開表七：江蘇省作家協(xié)會政府性基金支出預(yù)算表.XLS

公開表八：江蘇省作家協(xié)會一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.XLS

公開表九：江蘇省作家協(xié)會一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.XLS

公開表十：江蘇省作家協(xié)會一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表.XLS

公開表十一：江蘇省作家協(xié)會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表.XLS

公開表十二：江蘇省作家協(xié)會政府采購支出預(yù)算表.XLS

 

 

第三部分　 江蘇省作家協(xié)會2016年度部門預(yù)算

情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于2016年省級部門預(yù)算的批復(fù)》（蘇財預(yù)〔2016〕8號）填列。

江蘇省作家協(xié)會2016年度收入、支出預(yù)算總計 2497.42 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 152.37 萬元，增長 6.5　 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：

（一）收入預(yù)算總計 2497.42 萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計 2497.42　 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算　 2497.42　 萬元，與上年相比增加  214.23  萬元，增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼。

（2）政府性基金收入預(yù)算　  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）/ 　 %。主要原因是上下年收入一致。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）/ 　%。主要原因是上下年收入一致。

3．其他資金收入預(yù)算總計 0　 萬元。與上年相比減少　  61.86萬元，減少 100　 %。主要原因是我會當(dāng)年沒有非稅收入。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為　  0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） /  %。主要原因是上下年資金一致。

（二）支出預(yù)算總計 2497.42 萬元。包括：

1．文化體育與傳媒（類）支出 1690.77　 萬元，主要用于我會行政運行、一般行政管理事務(wù)、文化交流與合作、文化創(chuàng)作與保護、出版發(fā)行、其他支出等與上年相比減少 9.41 萬元，減少 0.55 %。主要原因是我會的行政運行中事業(yè)人員績效工資財政沒有全額給，去年用非稅收入彌補差額，今年沒有非稅收入所以導(dǎo)致今年的支出減少。

2．社會保障和就業(yè)（類）支出 600.30 萬元，主要用于我會離退休人員經(jīng)費支出。與上年相比增加 81.09 萬元，增長 15.62　 %。主要原因是當(dāng)年退休人員增加及離退休人員增資、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

3．住房保障（類）支出 206.35 萬元，主要用于我會人員住房公積金及提租補貼支出。與上年相比增加 80.69 萬元，增長 64.21 %。主要原因是當(dāng)年提租補貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整。

4．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元，主要原因是我會當(dāng)年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 1502.65　  萬元。與上年相比增加 152.37 萬元，增長 11.28　 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

項目支出預(yù)算數(shù)為 975　  萬元。與上年相比增加（減少）　 0 萬元，增長（減少） / 　%。主要原因是根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求項目支出零增長。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為　  19.77 萬元。與上年相比增加（減少）　 0 萬元，增長（減少）/ 　%。主要原因根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求單位預(yù)留機動經(jīng)費零增長。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《省作協(xié)部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

江蘇省作家協(xié)會本年收入預(yù)算合計  2497.42　 萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  2497.42　 萬元，占 　100 　%；

政府性預(yù)算收入 　 0　 萬元，占  / 　　%；

財政專戶管理資金  0　 萬元，占 　/ 　 %；

其他資金 　　　0　　  萬元，占  /  　%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 　　0　  萬元，占 　/ 　%。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《省作協(xié)部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

江蘇省作家協(xié)會本年支出預(yù)算合計  2497.42　 萬元，其中：

基本支出 　　 1502.65　　　 萬元，占  60.17　 　%；

項目支出 　　975　　　 萬元，占 　 39.04 　%；

單位預(yù)留機動經(jīng)費  19.77　 萬元，占 　0.79　 %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 　  0　　 萬元，占 　/  　%。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《省作協(xié)部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

江蘇省作家協(xié)會2016年度財政撥款收、支總預(yù)算 2497.42 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 214.23 萬元，增長 9.38  %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《省作協(xié)部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年財政撥款預(yù)算支出 2497.42 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 214.23 萬元，增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

其中：

（一）文化體育與傳媒支出（類）

1. 文化（款）行政運行（項）支出 696 萬元，與上年相比增加 32.68　 萬元，增長 4.7  %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

2. 文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出 19.77 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求項目支出零增長。

3. 文化（款）文化交流與合作（項）支出 30 萬元，與上年相比增加（減少）　 0 萬元，增長（減少） / 　%。主要原因是根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求項目支出零增長。

4. 文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）支出 505 萬元，與上年相比增加（減少） 0　 萬元，增長（減少） / 　%。主要原因是根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求項目支出零增長。

5. 文化（款）其他文化（項）支出  170　 萬元，與上年相比增加（減少） 0 　萬元，增長（減少） / 　%。主要原因是根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求項目支出零增長。

6．新聞出版（款）出版發(fā)行（項）支出 270　 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 / 　%。主要原因是根據(jù)財政編制部門預(yù)算要求項目支出零增長。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出 600.30 萬元，與上年相比增加 81.09　 萬元，增長 15.62　 %。主要原因是當(dāng)年退休人員增加及離退休人員增資、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 74.18 萬元，與上年相比增加 7.68 萬元，增長 11.55 %。主要原因是當(dāng)年公積金基數(shù)調(diào)整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出 132.17　 萬元，與上年相比增加 73.01　 萬元，增長 123.41 %。主要原因是當(dāng)年提租補貼的標(biāo)準(zhǔn)提高，老職工的提租補貼從原來的5%提高到10%，新職工的提租補貼從原來的18%提高到20%。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年度財政撥款基本支出預(yù)算 1502.65 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 1333.81　 萬元。主要包括：基本工資234.71萬元、津貼補貼182.98萬元、獎金8.31萬元、社會保障繳費1.95萬元、績效工資100.27萬元、離休費160萬元、退休費433.40萬元、醫(yī)療費5.76萬元、獎勵金0.08萬元、住房公積金74.18萬元、提租補貼132.17萬元。

（二）公用經(jīng)費 168.84 萬元。主要包括：辦公費16.54萬元、郵電費22.00萬元、差旅費30.00萬元、維修（護）費3萬元、會議費22.4萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費2.6萬元、專用材料費1.00萬元、工會經(jīng)費11.40萬元、福利費2.76萬元、公務(wù)用車運行維護費18.50萬元、公務(wù)交通補貼24.94萬元、離退休活動經(jīng)費6.90萬元、其他商品和服務(wù)支出5.80萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《省作協(xié)部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）/ 　%。主要原因是我會當(dāng)年沒有政府性基金支出。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算　 萬元，與上年相比增加 214.23 萬元，增長 9.38 %。主要原因是人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、人員工資增資、提租補貼基數(shù)調(diào)整及公積金調(diào)整、增加行政人員公務(wù)交通補貼、離休人員護理費標(biāo)準(zhǔn)提高。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。

江蘇省作家協(xié)會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  1502.65　 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 1333.81　 萬元。主要包括：基本工資234.71萬元、津貼補貼182.98萬元、獎金8.31萬元、社會保障繳費1.95萬元、績效工資100.27萬元、離休費160萬元、退休費433.40萬元、醫(yī)療費5.76萬元、獎勵金0.08萬元、住房公積金74.18萬元、提租補貼132.17萬元。

（二）公用經(jīng)費 168.84 萬元。主要包括：辦公費16.54萬元、郵電費22.00萬元、差旅費30.00萬元、維修（護）費3.00萬元、會議費22.4萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費2.60萬元、專用材料費1.00萬元、工會經(jīng)費11.40萬元、福利費2.76萬元、公務(wù)用車運行維護費18.50萬元、公務(wù)交通補貼24.94萬元、離退休活動經(jīng)費6.90萬元、其他商品和服務(wù)支出5.80萬元。

十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《省作協(xié)部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。

2016年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 168.84 萬元，比2015年增加 0.01 萬元，增長 0.01  %。主要原因是我會當(dāng)年有新增人員同時也有在職轉(zhuǎn)退休，導(dǎo)致我會的機關(guān)運行經(jīng)費比上年略有增長。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。

江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 38 萬元，占“三公”經(jīng)費的 64.30  %；公務(wù)用車購置及運行費支出 18.5 萬元，占“三公”經(jīng)費的 31.30  %；公務(wù)接待費支出 2.60 萬元，占“三公”經(jīng)費的 4.40  %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 38 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定要求，“三公”經(jīng)費零增長。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 18.5 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 　萬元，本年數(shù)小于（大于）上年預(yù)算數(shù)的主要原因我會沒有公務(wù)用車購置預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 18.5 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是我會實行公務(wù)用車改革，核定我會5輛公務(wù)用車經(jīng)費，減少了3輛公務(wù)用車經(jīng)費。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 2.60 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定要求，“三公”經(jīng)費零增長。

江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 43.98 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因我會根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的原則壓減會議費預(yù)算支出。

江蘇省作家協(xié)會2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 46.16 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因我會根據(jù)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的原則壓減培訓(xùn)費預(yù)算支出。

 

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流和合作（項）：指對外文化交流合作活動的支出。

八、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

九、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

十、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版（款）出版發(fā)行支出（項）：指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

十四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

十五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

十六、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

十七、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。